DFB/22/0327 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,04 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0333 |
prenájom rohoží |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
58,90 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0331 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,02 € |
21.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0335 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
943,80 € |
26.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0334 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
30,90 € |
26.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0336 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
31,90 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0017 |
programovanie ERP |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
36,00 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0337 |
právne služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
303,27 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0338 |
notebook |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
528,95 € |
29.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0018 |
elektronické kľúčenky - 20ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ENGLER ELEKTRO, s.r.o. |
44518331 |
|
84,00 € |
29.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0339 |
mobil Xiaomi Redmi 9C gray |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
95,00 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0341 |
materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
414,32 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0340 |
materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
373,03 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0346 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 482,00 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0345 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 916,29 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0344 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
292,92 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0343 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
141,28 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0342 |
ochrana osobných údajov za 10/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0349 |
syst.podpora MAGMA HCM 3Q/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0347 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
636,26 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0348 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
660,00 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0351 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0350 |
internet - škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0352 |
vrátené stravné kupóny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-180,00 € |
05.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0365 |
verejná správa - roč. prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0357 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0356 |
pevné linky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,04 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0362 |
elektrická energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
83,81 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0361 |
elektrická energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
186,49 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0360 |
elektrická energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
537,95 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |