| DFB/22/0387 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0386 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,08 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0448 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0447 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
52,22 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0446 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0445 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0444 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0443 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0487 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0486 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0485 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,18 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0484 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,47 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0483 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
51,66 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0482 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0058 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
46,30 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0012 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0261 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0260 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
50,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0257 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0339 |
mobil Xiaomi Redmi 9C gray |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
95,00 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0372 |
monitoring hygieny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
71,38 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0173 |
monitoring hygieny |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
71,38 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0378 |
montáž a potlač - plast.informačné tabule, dierované samolepiace fólie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
|
393,00 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
montáž podlahových krytín |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PGL Slovakia, s.r.o. |
44355874 |
|
3 146,00 € |
05.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0400 |
multifunkčné zariadenie 1ks, interakt.tabuľa s montážou 1 ks a projektor EPSON 1ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
1 759,00 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0489 |
mzdové centrum - ročný prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
402,00 € |
22.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
mzdové centrum - ročný prístup |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
349,20 € |
17.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0439 |
nastavenie wifi siete vrátane materiálu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
5 967,17 € |
18.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
