| DFB/22/0414 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
1 024,74 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0431 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
229,30 € |
14.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0434 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
400,32 € |
15.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0438 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
994,52 € |
18.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0324 |
materiál na údržbu (obklad) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
708,79 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0404 |
materiál pre odb.výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
658,93 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0302 |
materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
804,81 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0341 |
materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
414,32 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0340 |
materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
373,03 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Pracovné odevy ZIKO s. r. o. |
46566970 |
|
79,83 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0159 |
materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Europokladne, s.r.o. |
46252291 |
|
170,19 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
materiál pre PV |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
174,59 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0454 |
materiál pre PV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
46,89 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
materiál pre PV - záv. skúšky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
87,24 € |
24.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0312 |
mikrofón |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
37,98 € |
07.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0014 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0294 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0293 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0291 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0292 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0016 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0331 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,02 € |
21.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0330 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
51,26 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0329 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,05 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0328 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0327 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,04 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0392 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
52,20 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0391 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0389 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0388 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,13 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
