| DFB/24/0078 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,55 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
FBA adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
diagnostika a servis zariadenia DELL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
135,00 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
alkoholtester |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
175,00 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
plyn za 02/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16 495,01 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
358,05 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
vitizky 100ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
|
15,00 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
vodné, stočné kotolňa 02/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
497,56 € |
13.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
potlač na dresové tričko |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
140,00 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
pracovný odev a obuv |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
97,95 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,34 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
335,33 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
109,50 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
brankárske rukavice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Krimar s.r.o. |
28626249 |
|
26,90 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
Opakovaná dezinsekcia priestorov ŠI |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
297,60 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
483,60 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
1 095,60 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
hygienické potreby Tork |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 219,10 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
145,04 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
reklamná kampaň |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PROGNESSA, s.r.o. |
51700263 |
|
2 098,80 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
Dotazníky DIREKTOR 4/2024-12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
69,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
fa na prijatý preddavok - plyn na 04/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15 096,00 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
fa na prijatý preddavok - EE st.škola 04/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
05.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
fa na prijatý preddavok - EE n.škola 04/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
90,00 € |
05.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
fa na prijatý preddavok - EE vežiak 04/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 804,00 € |
05.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 04/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
642,00 € |
05.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
ubytovanie, raňajky CONECO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) |
00211087 |
|
843,00 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0112 |
inzercia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REGIONPRESS s.r.o. |
36252417 |
|
192,00 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
231,12 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
