| DFB/23/0504 |
FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0541 |
FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0540 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,29 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0503 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0502 |
telekom. služby - pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,49 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0050 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0049 |
telekom.služby - pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,38 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0093 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0092 |
telekom.služby - pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,24 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0123 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0122 |
telekom.služby - pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,73 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0164 |
telekom.služby - pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,81 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0163 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0210 |
telekom.služby - pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,20 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0209 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0257 |
FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0256 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,34 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0469 |
príslušenstvo k PC |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
38,00 € |
20.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0293 |
elekt. energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 198,62 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0292 |
elekt. energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 278,76 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0291 |
elekt. energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
146,51 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0290 |
elekt. energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
395,65 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0306 |
preddavok na plyn za 9/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 800,00 € |
21.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0294 |
plyn 07/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 187,78 € |
08.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0352 |
elektrina - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 218,16 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0351 |
elektrina - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
144,80 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0350 |
elektrina - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 298,92 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0349 |
elektrina - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
432,07 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0372 |
preddavok na plyn za 10/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24 243,00 € |
25.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0339 |
plyn za 8/2023 - preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 504,53 € |
08.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
