| DFB/23/0467 |
odborná prednáška |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mária KOCZKOVÁ |
43031803 |
|
200,00 € |
19.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
zapožičanie lyž.výstroje na lyž.výcvik 6.2.-10.2.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Junior-Šport, s.r.o. |
43783252 |
|
660,00 € |
15.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0017 |
Balíček Zborovňa Komplet za obd. 1/2023-12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
20.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0311 |
balík služieb, vo-portal.sk (17.8.2023-16.8.2024) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
48,00 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0298 |
Počítačové zostavy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
726,00 € |
15.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0373 |
asus napájací adaptér |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
27,72 € |
26.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0313 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
477,54 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0559 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
193,92 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0051 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
139,92 € |
09.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0175 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
193,92 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0217 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
193,92 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0188 |
plastová popolnica |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
76,80 € |
24.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0236 |
schránka na kľúče |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
60,00 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0249 |
kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
721,20 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0299 |
rudla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
183,60 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0095 |
oprava elekt.zámku |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ENGLER ELEKTRO, s.r.o. |
44518331 |
|
86,40 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0481 |
predĺženie domény - sospp.sk (25.10.2023-9.11.2024) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
15,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0534 |
office 365 služby - kontá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
444,00 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0312 |
kancelársky nábytok (7x stôl) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
871,30 € |
25.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0564 |
montážne elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
|
80,40 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0364 |
učebnice (36ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
828,28 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0213 |
odvoz a likvidácia obalového materiálu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
320,40 € |
14.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0056 |
preprava autobusom počas lyž.výcviku 6.2.-10.2.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
1 188,00 € |
15.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS/23/0002 |
preprava zamestnancov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
780,00 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0232 |
preprava autobusom - šk.výlet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
636,00 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS/23/0005 |
autobusová preprava 10.11.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
792,00 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0285 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0340 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0387 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0497 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
