| DFB/22/0138 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0009 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
20.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0183 |
4G internet Basic |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
20.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0182 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
20.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0181 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
45,00 € |
20.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
20.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
20.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0178 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
20.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0223 |
4G internet Basic |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0010 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0222 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
46,60 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0220 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0219 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0218 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0262 |
4G Basic - mes. poplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0012 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0261 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0260 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
50,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0257 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0216 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 175,64 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0373 |
kalendáre, diáre |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
75,92 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0453 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
967,75 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0308 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
384,00 € |
07.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0312 |
mikrofón |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
37,98 € |
07.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0380 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
50,00 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
