| DFB/21/0534 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
325,76 € |
07.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0034 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
574,91 € |
04.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0053 |
vodné, stočné - internát |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
1 857,90 € |
21.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
618,71 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0125 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
764,23 € |
07.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0172 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
681,98 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0198 |
vodné, stočné - internát |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 715,35 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0200 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
707,88 € |
06.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
607,88 € |
07.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0275 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
493,80 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0309 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
631,76 € |
06.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0301 |
vodné, stočné - internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 800,43 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0371 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
638,18 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0427 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
643,32 € |
09.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0452 |
vodné, stočné - Internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 518,87 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0474 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
563,58 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
prezutie AUS |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
28,00 € |
02.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
prezutie AUS |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
64,00 € |
30.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0363 |
upratovacie a čistiace služby v budove školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0410 |
upratovacie a čistiace služby v budove školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
03.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0462 |
upratovacie a čistiace služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0203 |
servis AUS PP179EO |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PK AUTO, spol. s.r.o. |
31733174 |
|
460,62 € |
06.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0040 |
brúsenie náradia |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PILANKA, spol. s.r.o. |
36444812 |
|
68,20 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
montáž podlahových krytín |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PGL Slovakia, s.r.o. |
44355874 |
|
3 146,00 € |
05.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0025 |
okuliare pre LASER |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
78,10 € |
26.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
OFFICE 365-služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
65,00 € |
31.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
OFFICE 365 služby 2/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
65,00 € |
01.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0106 |
OFFICE 365 služby 3/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
65,00 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
OFFICE 365-služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
65,00 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0224 |
OFFICE 365-služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
510,00 € |
21.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
