| DFB/22/0051 |
Servis parného čističa a tepovača |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
274,82 € |
16.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0052 |
Žalúzie do A22 a A24 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
976,56 € |
16.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0053 |
vodné, stočné - internát |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
1 857,90 € |
21.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0054 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0056 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0057 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0058 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
46,30 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0059 |
4G internet Basic |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
držiak na projektor |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
30,39 € |
25.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
233,76 € |
28.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0062 |
kancelárske a hyg. potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 894,80 € |
28.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0063 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
400,41 € |
28.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
OFFICE 365 služby 2/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
65,00 € |
01.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0065 |
koše na použité papier. ručníky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
441,60 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0066 |
bezkontaktné dávkovače |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Ing. Peter Badár |
10761578 |
|
186,04 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
internet - škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
ochrana osobných údajov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0069 |
dezinfekcia proti vírusom |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
402,00 € |
02.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
1 486,99 € |
02.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0071 |
internet - škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
notebooky pre TV |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
1 444,22 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
balíček Zborovňa Komplet na r. 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
07.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
618,71 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
159,85 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
vyúčt. plynu za 2/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13 195,07 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
pevné linky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,54 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0080 |
elektrická energia - nová škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
64,16 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
