| DFB/22/0321 |
potlač na tričko |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
57,60 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0322 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
250,32 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0323 |
prenájom rohoží |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
55,00 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0324 |
materiál na údržbu (obklad) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
708,79 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0325 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
262,90 € |
14.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0326 |
tlačivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
290,00 € |
20.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0327 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,04 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0328 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0329 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,05 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0330 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
51,26 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0331 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,02 € |
21.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0332 |
4 G - internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0333 |
prenájom rohoží |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
58,90 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0334 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
30,90 € |
26.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0335 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
943,80 € |
26.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0336 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
31,90 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0337 |
právne služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
303,27 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0338 |
notebook |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
528,95 € |
29.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0339 |
mobil Xiaomi Redmi 9C gray |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
95,00 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0340 |
materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
373,03 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0341 |
materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
414,32 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0342 |
ochrana osobných údajov za 10/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0343 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
141,28 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0344 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
292,92 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0345 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 916,29 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0346 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 482,00 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0347 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
636,26 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0348 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
660,00 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0349 |
syst.podpora MAGMA HCM 3Q/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0350 |
internet - škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
