| DFB/22/0021 |
sada nálepiek - logo EÚ |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Ing. Jozef Šivec - Webing.sk |
45412171 |
|
24,34 € |
20.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0022 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
143,60 € |
20.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0023 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO |
43319742 |
|
490,38 € |
21.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0024 |
servis AUS PP676DL |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
169,81 € |
24.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0025 |
okuliare pre LASER |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
78,10 € |
26.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0026 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
352,00 € |
27.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0027 |
tonery |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
913,56 € |
28.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
OFFICE 365-služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
65,00 € |
31.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0029 |
ochrana osob. údajov 2/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0030 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
1 575,79 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
dezinfekcia priestorov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
522,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0032 |
EPI Právny systém - roč. prístup |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
474,00 € |
01.02.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0033 |
vliesová fototapeta |
Stredná odborná škola |
42077133 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
36373991 |
|
158,13 € |
03.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0034 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
574,91 € |
04.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0035 |
elektrická energia - stará škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
206,29 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0036 |
elektrická energia - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 847,44 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0037 |
elektrická energia - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
790,98 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0038 |
elektrická energia - nová škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
87,61 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0039 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0040 |
brúsenie náradia |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PILANKA, spol. s.r.o. |
36444812 |
|
68,20 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
317,00 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0042 |
poskytovanie strážnej služby za 1Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
5 263,00 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0043 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 408,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0044 |
pevné linky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,44 € |
08.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0045 |
použ. FBA-adsl.prístupu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0046 |
vyúčt. plynu za 1/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17 427,83 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0047 |
odvoz stavebného odpadu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
377,34 € |
11.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0048 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 446,35 € |
11.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0049 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
448,60 € |
11.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0050 |
Inzercia OVS v novinách |
Stredná odborná škola |
42077133 |
REGIONPRESS s.r.o. |
36252417 |
|
180,00 € |
16.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
