| DFB/23/0318 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,24 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0317 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0316 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0315 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0314 |
4G internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0313 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
477,54 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0322 |
monolite LED - svietidlo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Trendlux, s.r.o. |
36457060 |
|
77,00 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0321 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
257,10 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0312 |
kancelársky nábytok (7x stôl) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
871,30 € |
25.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0311 |
balík služieb, vo-portal.sk (17.8.2023-16.8.2024) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
48,00 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0310 |
karta na elektronický podpis |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
33,62 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0309 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
65,50 € |
23.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0306 |
preddavok na plyn za 9/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 800,00 € |
21.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0308 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
956,45 € |
21.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0307 |
online seminár-novela školského zákona |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
79,00 € |
21.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0305 |
pc príslušenstvo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
62,94 € |
17.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0304 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
866,95 € |
17.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0301 |
batérie do kosačky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
159,80 € |
16.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0302 |
Daňové centrum - ročný prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
381,90 € |
16.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0300 |
akt.servera, výmena dielov, pc príslušenstvo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
978,60 € |
16.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0303 |
online seminár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
16.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0298 |
Počítačové zostavy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
726,00 € |
15.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0297 |
FBA adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0296 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,10 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0299 |
rudla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
183,60 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0294 |
plyn 07/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 187,78 € |
08.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0293 |
elekt. energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 198,62 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0292 |
elekt. energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 278,76 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0291 |
elekt. energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
146,51 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0290 |
elekt. energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
395,65 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
