| DFB/22/0286 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0289 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
77,55 € |
09.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0284 |
elektrická energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
433,76 € |
08.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0283 |
elektrická energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
154,76 € |
08.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0282 |
elektrická energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
50,28 € |
08.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0281 |
elektrická energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 861,57 € |
08.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0280 |
vyúčt. plynu 7/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 571,86 € |
08.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0285 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
1 117,51 € |
08.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0279 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
290,00 € |
05.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0278 |
pranie,žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
351,40 € |
03.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0272 |
ISIC/EURO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
10,00 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0274 |
inzercia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REGIONPRESS s.r.o. |
36252417 |
|
150,00 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0277 |
internet - škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0276 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0275 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
493,80 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0273 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
767,36 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0271 |
tlačivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
173,50 € |
02.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0268 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 323,19 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0270 |
ochrana osobných údrajov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0269 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
1 930,99 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0267 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
72,43 € |
27.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0266 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
186,45 € |
27.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0265 |
servis okenných krídel |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SERVIS MG s. r. o. |
53541502 |
|
4 991,50 € |
26.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0264 |
servisný prenájom rohoží |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
41,69 € |
21.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0263 |
oprava sklenenných tabúľ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
354,68 € |
20.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0262 |
4G Basic - mes. poplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0012 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0261 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0260 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
50,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
