| DFB/22/0031 |
dezinfekcia priestorov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
522,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0030 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
1 575,79 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
OFFICE 365-služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
65,00 € |
31.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0003 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
8,40 € |
28.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0027 |
tonery |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
913,56 € |
28.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0026 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
352,00 € |
27.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0025 |
okuliare pre LASER |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
78,10 € |
26.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0024 |
servis AUS PP676DL |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
169,81 € |
24.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0002 |
licencia programu Oberon |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
281,00 € |
21.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0023 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO |
43319742 |
|
490,38 € |
21.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0021 |
sada nálepiek - logo EÚ |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Ing. Jozef Šivec - Webing.sk |
45412171 |
|
24,34 € |
20.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0022 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
143,60 € |
20.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0001 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0019 |
4G internet Basic |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0018 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0017 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0015 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
45,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
serv. práce na 1Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0020 |
videosemináre - 4x |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
90,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0011 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 056,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0010 |
vyúčtovanie maloodberu plynu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
-5,11 € |
17.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
mzdové centrum - ročný prístup |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
349,20 € |
17.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0007 |
RAP za rok 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0009 |
nové verzie Magma na 1Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
lepenie tapety v 3D učebni |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Beáta Lelková |
33953864 |
|
578,22 € |
14.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0006 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
785,40 € |
13.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
stravné kupóny |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 965,54 € |
10.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0004 |
internet - škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
10.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
