DFB/24/0042 |
spotreba plynu za 1/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23 874,80 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0576 |
plyn za 12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20 269,44 € |
09.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0071 |
prijatý preddavok za plyn na 3/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19 761,00 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0079 |
plyn za 02/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16 495,01 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0097 |
fa na prijatý preddavok - plyn na 04/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15 096,00 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0023 |
poskytovanie strážnej služby za obd. 1 - 3/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
6 560,00 € |
31.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0122 |
poskytnutie strážnej služby za obd. 4-6/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
6 560,00 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0581 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 663,30 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/007/24 |
Lyžiarsky kurz 22. - 26.1. 2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ján Alexa - SAP |
35117851 |
|
4 500,00 € |
16.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0022 |
lyžiarsky kurz 22.-26.1.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ján Alexa - SAP |
35117851 |
|
4 500,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0139 |
upratovacie a čistiace služby za 2,3/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
3 690,64 € |
24.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0148 |
obedy pre zamestnancov za 4/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 490,60 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0059 |
vodné, stočné - internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 305,46 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0110 |
obedy pre zamestnancov za 3/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 297,40 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0036 |
strava zamestnancov za 1/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 247,00 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0092 |
reklamná kampaň |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PROGNESSA, s.r.o. |
51700263 |
|
2 098,80 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0584 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 077,76 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0058 |
strava pre zamestnancov za 02/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 024,40 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0038 |
upratovacie a čistiace služby za 1/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 845,32 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0074 |
prijatý preddavok EE na 3/2024 (vežiak) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 804,00 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |