| DFB/26/0304 |
Maliarske práce v školskej triede |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Miroslav Podolský |
50466071 |
|
1 095,00 € |
24.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/109/26 |
Materiál na bránu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
69,75 € |
24.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/108/26 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MPL Trading spol. s.r.o. |
31388639 |
|
309,23 € |
24.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/110/26 |
Opravy - farba brána |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
26,77 € |
24.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFP/26/0008 |
Oprava zásobníka vody 11 p. vrátane materiálu (demontáž starého a montáž nového zásobníka vody a príslušenstva) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
J a T STAVMONT, s. r. o. |
52240983 |
|
1 061,56 € |
24.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/106/26 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
684,66 € |
21.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/107/26 |
Oprava zásobníka vody 11 p. vrátane materiálu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
J a T STAVMONT, s. r. o. |
52240983 |
|
1 061,56 € |
21.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0302 |
Mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, A23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
160,70 € |
21.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0303 |
Rýchlootáčavé zariadenie na čistenie potrubia vrátane materiálu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GoBaKo, s.r.o. |
36197670 |
|
1 843,65 € |
21.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/105/26 |
Vymaľovanie školskej triedy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Miroslav Podolský |
50466071 |
|
1 095,00 € |
20.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0301 |
Školský nábytok - set 14 lavíc, 28 stoličiek, 1 katedra so stoličkou |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
2 810,09 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/104/26 |
Prenájom lešenia na opravu fasády budovy dielní SOŠ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PeBi, s. r. o. |
44364482 |
|
1 099,37 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/103/26 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
1 004,85 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0300 |
Materiál pre opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
466,23 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0299 |
Dodanie tlačív pre školský rok 2026/2027 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
607,21 € |
14.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0298 |
Vodné, stočné internát (20.5. - 4.8.2026) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 627,70 € |
14.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0297 |
Hygienické potreby, drogéria |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
760,64 € |
14.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0296 |
Tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
365,43 € |
14.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0290 |
Prenájom rohoží za obdobie 13.07.2026 - 9.08.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
72,62 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0291 |
Zemný plyn 7/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 291,81 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
