Faktúra č. DFB/26/0300
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Branislav Šiffel
- IČO: 35117648
- Adresa: Mládeže 2351/6, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0300
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre opravy a údržbu
- Dátum doručenia: 17.08.2026
- Celková hodnota: 466,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/102/26
- Dátum zverejnenia: 02.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/102/26 | Materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Branislav Šiffel | 35117648 | 466,23 € | 13.08.2026 | 18.08.2026 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |