| DFB/26/0318 |
Internet škola 09/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ditinet s. r. o. |
45669945 |
|
50,00 € |
04.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0319 |
Servis a údržba výťahu za 8/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
62,40 € |
04.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0009 |
Pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
625,58 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0317 |
Materiál (valček, farba) na maľovanie brány |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
26,77 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0314 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MPL Trading spol. s.r.o. |
31388639 |
|
309,23 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0315 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0316 |
Upratovacie a čistiace služby za 08/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0312 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
684,66 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0313 |
2x tlačiareň Brother |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
708,00 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/113/26 |
2x tlačiareň Brother |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
708,00 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/114/26 |
1x vlajka SR
1x vlajka EÚ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
14287315 |
|
52,20 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0309 |
Materiál na bránu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
69,74 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0308 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
1 004,85 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0311 |
Servisná prehliadka AUS AA632GP |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marián Depta - MD |
43013031 |
|
207,40 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0310 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
118,00 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/112/26 |
Servisná prehliadka AUS AA632GP |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marián Depta - MD |
43013031 |
|
207,40 € |
26.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0306 |
balík PORADA (porada riaditeľov škôl 25.08.2026 - 26.08.2026) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
117,00 € |
26.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0307 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
138,55 € |
26.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0305 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
1 074,45 € |
25.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/111/26 |
Materiál na opravu triedy A24 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
767,43 € |
25.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
