| DFB/26/0112 |
Internet vežiak 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
Tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
469,86 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
Servis a údržba výťahu za 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/037/26 |
Obed pre zamestnancov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PLZEŇKA POPRAD, s.r.o. |
52343847 |
|
574,90 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0111 |
Technik PO a BOZP za 1Q 2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
350,55 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
Výkon zodpovednej osoby za 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
Obedy pre zamestnancov školy 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 645,00 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
55,91 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
Internet škola 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ditinet s. r. o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
Systémová podpora IS Magma 1Q/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
Použitie čistiaco-sacieho vozodla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
499,13 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
Poskytovanie právnych služieb za 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
147,60 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
Upratovacie a čistiace služby za 03/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
Balík PORADA (26. - 27.03.2026) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
117,00 € |
30.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
Dresy - tričká pre žiakov s potlačou |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MyShirt production s.r.o. |
04300068 |
|
132,85 € |
26.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
Čistiace prostriedky, drogéria |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TATRAGLOBAL s.r.o. |
36456756 |
|
106,81 € |
25.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
Prenájom rohoží 23.2. - 22.3.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
89,88 € |
25.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/036/26 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
55,91 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0097 |
2x 365 dňová dialničná známka 2026/2027 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Národná dialničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
180,00 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
Kärcher doplnky - mop, čistiace prostriedky, rýchlonabíjačka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
190,59 € |
24.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
