| DFB/26/0181 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - nová škola 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - stará škola 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - kotolňa 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
510,00 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - vežiak 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 540,00 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
Prenájom rohoží za obdobie 20.04.2026 - 17.05.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
75,02 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
248,86 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/061/26 |
Materiál podľa výberu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REMOT SI, s.r.o. |
31670466 |
|
190,22 € |
21.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0178 |
Materiál na záverečné skúšky - stolár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SEZAM s.r.o. |
00633194 |
|
427,86 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/060/26 |
Direktor Premium 1.6.2026 - 31.12.2026 (predplatné online časopisu, prístup na portál) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
121,25 € |
20.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0177 |
Mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, A23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
165,08 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
Monitoring hygieny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
73,16 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
Umytie AUS - kreditový kľúč |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PHOENIX Construction s.r.o. |
53073487 |
|
30,00 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
Konzultácie (vykonanie zmeny vo zverejnenom doklade) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
73,50 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
Poskytovanie právnych služieb - "Program: Bezpečná škola" |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
95,23 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/059/26 |
Elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
1 082,10 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0172 |
Dodanie a montáž podlahovej krytiny PVC |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LINOTEX Poprad, s.r.o. |
36448672 |
|
2 438,36 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
Elekt.energia - vežiak 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
564,52 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
Elekt.energia - nová škola 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
40,27 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
Elekt.energia - stará škola 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36,98 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
Elekt.energia - kotolňa 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,42 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
