| OBJ/040/26 |
Prezutie 3x AUS |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B & B autoslužby, s.r.o. |
36789950 |
|
239,00 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0126 |
Servis a revízie výťahu za obd. 7-12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
199,26 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
Servisné práce za obdobie 01.04.2026-30.06.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
Zemný plyn 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
9 049,01 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
Vodné, stočné kotolňa 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
873,40 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
Servis a nastavenie úpravne vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
259,70 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
Pevná linka 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,26 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
FBA-adsl prístup (VUC net) 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - stará škola 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - vežiak 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 540,00 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - nová škola 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - kotolňa 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
510,00 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
Pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
631,11 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/039/26 |
Materiál na opravu, údržbu a na odborný výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tatry Color s. r. o. |
36722952 |
|
627,43 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/038/26 |
Premietanie filmu ku Dňu učiteľov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mestská informačná kancelária Poprad |
42381193 |
|
180,00 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0112 |
Internet vežiak 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
Tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
469,86 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
Servis a údržba výťahu za 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/037/26 |
Obed pre zamestnancov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PLZEŇKA POPRAD, s.r.o. |
52343847 |
|
574,90 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0111 |
Technik PO a BOZP za 1Q 2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
350,55 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
