| DFB/26/0076 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - kotolňa 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
510,00 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
Internet vežiak 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
Prenájom rohoží 26.1. - 22.2.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
92,27 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
Pevná linka 2/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,44 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
FBA-adsl prístup (VUC net) 2/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/029/26 |
Elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
965,80 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/026/26 |
Oprava PC |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Igor Demčák - N1 comp |
35345292 |
|
50,00 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0065 |
Pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
573,06 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
Obedy pre zamestnancov školy 2/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 900,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
Internet škola 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ditinet s. r. o. |
45669945 |
|
50,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
Poskytovanie právnych služieb za 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
147,60 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
Upratovacie a čistiace služby za 02/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/027/26 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
38,46 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/028/26 |
Projekčné plátno Nobo roleta š240xv181 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
49,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0067 |
Výkon zodpovednej osoby za 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
Poskytnutie strážnej služby za obd. 1.1. - 31.3.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
7 982,21 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/025/26 |
Čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Gabriel Danihel |
30641241 |
|
271,83 € |
25.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0063 |
Vodné, stočné internát 8.11.2025 - 10.2.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
3 724,67 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
29,35 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0004 |
Údržba hardware a software - konfigurácia Oberon |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
92,25 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
