| OBJ/072/26 |
Oprava, nastavenie a servis okien vrátane dodávky a montáže kovania |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
OknoRenova s. r. o. |
55338437 |
|
954,80 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0209 |
Pevná linka 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,14 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0210 |
FBA-adsl prístup (VUC net) 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0205 |
Nástenné hodiny do tried (20ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
42,30 € |
05.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0206 |
Oprava strechy - budova dielní SOŠ (klampiarske a pokrývačské práce) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Peter Drenčeni |
40846105 |
|
120,00 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0203 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TATRAGLOBAL s.r.o. |
36456756 |
|
1 439,81 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0208 |
Internet vežiak 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0204 |
Vodné, stočné kotolňa 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
838,66 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0207 |
Autobusová doprava pre žiakov - účelové cvičenie Stará Ľubovňa 25.5. - 26.5.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
492,00 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0199 |
Direktor Premium 1.6.2026 - 31.12.2026 (predplatné online časopisu, prístup na portál) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
121,25 € |
03.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0202 |
Prenájom VOK, naloženie, zneškodnenie a odvoz stavebného a zmiešaného odpadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
3 465,57 € |
03.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0200 |
Obedy pre členov maturit.komisie (14ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
70,00 € |
03.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0201 |
Servis a údržba výťahu za 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
03.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/070/26 |
Oprava strechy - budova dielní SOŠ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Peter Drenčeni |
40846105 |
|
147,60 € |
03.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/069/26 |
Nákup materiálu a náradia na údržbu, opravy a na záverečné skúšky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
250,52 € |
03.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/067/26 |
Kancelársky papier |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
991,44 € |
03.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/068/26 |
Dotykový monitor s držiakom |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
trade technology s.r.o. |
47594845 |
|
915,00 € |
03.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0198 |
Pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
646,73 € |
02.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0190 |
Vodné, stočné internát (11.2.-19.5.2026) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
4 132,32 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0191 |
Obedy pre zamestnancov za 05/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 780,00 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
