| DFB/26/0130 |
Elekt.energia - kotolňa 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,04 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
Elekt.energia - vežiak 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
724,96 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/041/26 |
Materiál pre praktické vyučovanie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MPL Trading spol. s.r.o. |
31388639 |
|
262,51 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/043/26 |
Oprava DELL 1xPC + 4x notebook
Rozšírenie pamäte |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Igor Demčák - N1 comp |
35345292 |
|
310,00 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/042/26 |
Reprezentačné výdavky (káva, čaj, voda) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jaroslav Presperín |
30637147 |
|
300,00 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/040/26 |
Prezutie 3x AUS |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B & B autoslužby, s.r.o. |
36789950 |
|
239,00 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0126 |
Servis a revízie výťahu za obd. 7-12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
199,26 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
Servisné práce za obdobie 01.04.2026-30.06.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
Zemný plyn 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
9 049,01 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
Vodné, stočné kotolňa 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
873,40 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
Servis a nastavenie úpravne vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
259,70 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
Pevná linka 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,26 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
FBA-adsl prístup (VUC net) 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - stará škola 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - vežiak 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 540,00 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - nová škola 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - kotolňa 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
510,00 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
Pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
631,11 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/039/26 |
Materiál na opravu, údržbu a na odborný výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tatry Color s. r. o. |
36722952 |
|
627,43 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/038/26 |
Premietanie filmu ku Dňu učiteľov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mestská informačná kancelária Poprad |
42381193 |
|
180,00 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
