| DFB/25/0503 |
Vodné, stočné kotolňa 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
810,85 € |
13.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0010 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TATRAGLOBAL s.r.o. |
36456756 |
|
15,76 € |
13.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0001 |
Servis spotrebičov - práčky AWG 912/S PRO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LUKASERVIS s.r.o. |
47638401 |
|
637,00 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/004/26 |
Výmena akumulátora pre AUS AA632GP |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marián Depta - MD |
43013031 |
|
259,90 € |
12.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/005/26 |
PC príslušenstvo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
194,90 € |
12.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0008 |
Servisné práce za obdobie 01.01.2026-31.03.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0499 |
FBA-adsl prístup (VUC net) 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0500 |
Pevná linka 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,77 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/003/26 |
Čistenie kanalizácie - práčovňa SOŠ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Gabriel Danihel |
30641241 |
|
201,72 € |
09.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/002/26 |
Servis umývacieho stroja |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
391,39 € |
09.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0502 |
Servis a údržba výťahu za 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0005 |
Internet vežiak 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
07.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0006 |
RAP za modul Zverejňovanie na rok 2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
07.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0007 |
Nové verzie Magma 1Q/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0498 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
156,98 € |
07.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/001/26 |
servis práčky AWG 912/S PRO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LUKASERVIS s.r.o. |
47638401 |
|
637,00 € |
07.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0004 |
RAP za rok 2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
05.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0002 |
Výkon zodpovednej osoby za 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0003 |
Internet škola 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ditinet s. r. o. |
45669945 |
|
50,00 € |
02.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0001 |
Poskytovanie právnych služieb za 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
147,60 € |
02.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
