| DFB/26/0332 |
Prenájom rohoží za obdobie 10.08.2026 - 06.09.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
76,33 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/119/26 |
Brúska uhlová aku DGA506ZJ Makita
Akumulátor 18V 5,0Ah BL1850B (2x) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
340,00 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/117/26 |
Materiál na opravy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SEZAM s.r.o. |
00633194 |
|
212,97 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/121/26 |
Pracovné oblečenie pre študentov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tatry Color s. r. o. |
36722952 |
|
1 183,20 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/118/26 |
Dialničná známka pre AUS AA632GP |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Národná dialničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
90,00 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/120/26 |
10x vonné sitko do pisoára |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
47,80 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0333 |
Zemný plyn 8/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 169,58 € |
11.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0330 |
Tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
124,00 € |
10.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0328 |
Školský nábytok - 2ks regálová zostava s policami |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
126,69 € |
09.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0329 |
Školský nábytok - učiteľské katedry so stoličkami |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
712,76 € |
09.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/115/26 |
Súbor náradia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
244,08 € |
09.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/116/26 |
Oprava elektrorozvodov - AT stanica škola
(obnovenie napájania elek.okruhu) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ján Kostelanský |
54782066 |
|
50,00 € |
09.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0327 |
eTlačivá pre SŠ - licencia na 12 mes |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
330,00 € |
08.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0326 |
Vodné, stočné kotolňa 8/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
209,92 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0325 |
Poskytovanie právnych služieb - "Program: Bezpečná škola" - september 2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
147,60 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0321 |
Internet vežiak 9/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0323 |
FBA-adsl prístup (VUC net) 8/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0324 |
Pevná linka 8/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,81 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0322 |
Dodanie vlajky SR(1ks) a vlajky EU(1ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
14287315 |
|
52,20 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0320 |
Materiál na opravu triedy A24 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
728,52 € |
04.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
