| DFB/23/0583 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
432,07 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0582 |
elekt.energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
153,50 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0581 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 663,30 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0001 |
licencia programu Oberon, programovanie reg.pokladne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
304,00 € |
15.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0580 |
opravná fa k 8407550967 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-27 888,77 € |
12.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
servisné práce za 1.Q 2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 065,96 € |
11.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
nové verzie Magma 1.Q 2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
servisná prehliadka podlahového stroja Kärcher |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
262,58 € |
11.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/006/24 |
online seminár: Ako na správny školský poriadok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
129,00 € |
11.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0007 |
balíček Zborovňa Komplet na obd. 01/2024-12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
11.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/005/24 |
Servis umývacieho automatu BR 35/12 C BP Pack |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
262,58 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/002/24 |
licencia Oberon, programovanie reg.pokladne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
304,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/003/24 |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
619,43 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/004/24 |
maskovacia sieť |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TifanTEX, s.r.o. |
45955824 |
|
147,80 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/23/0577 |
servis a údržba výťahu v objekte SOŠ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
20,00 € |
10.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
maskovacia sieť (športovisko) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TifanTEX, s.r.o. |
45955824 |
|
147,80 € |
10.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0579 |
VÚC net |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0578 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,62 € |
10.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0576 |
plyn za 12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20 269,44 € |
09.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
