| OBJ/009/24 |
Posteľné prádlo, vankúše |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
300,00 € |
18.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFP/24/0002 |
posteľná bielizeň, vankúše |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
300,00 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
materiál na opravy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
161,04 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/022/24 |
materiál na opravy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
161,04 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/051/24 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
311,52 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0134 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
311,52 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/007/24 |
Lyžiarsky kurz 22. - 26.1. 2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ján Alexa - SAP |
35117851 |
|
4 500,00 € |
16.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0022 |
lyžiarsky kurz 22.-26.1.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ján Alexa - SAP |
35117851 |
|
4 500,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
servis a nastavenie úpravne vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
243,09 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
mobilné paušály ( A22367768 + dod, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403) + internet 4G |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
152,27 € |
19.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/019/24 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A14 black |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
147,55 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0043 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
147,55 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314), parkovné |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
185,08 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
145,04 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314), parkovné |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
196,33 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 065,96 € |
11.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
hygienické potreby Tork |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 219,10 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 120,61 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0574 |
prenájom rohoží 4.12.-31.12.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
76,21 € |
04.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
prenájom rohoží 1.1.-28.1.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
84,31 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
