| DFB/21/0292 |
LKQ SK s.r.o. - montážny vozík |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
1 140,00 € |
04.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0296 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
484,02 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0291 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
419,27 € |
04.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0289 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
96,13 € |
03.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0295 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka - čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
835,25 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0290 |
Dušan Hoclár - Univerzál - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Dušan Hoclár - Univerzál |
30279356 |
|
30,10 € |
04.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0294 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
778,13 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0293 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
628,52 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFIROP/21/06 |
KOPRETINA TN s.r.o. - Obrábacie centrum, programovacie stanice |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
KOPRETINA TN s.r.o. |
34114050 |
|
159 288,00 € |
03.08.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFIROP/21/05 |
MIVASOFT spol. s r.o. - multimediálne tabule |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
12 731,16 € |
08.07.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0298 |
Ladislav Erdélyi - LADER - 3D vodováha s príslušenstvom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ladislav Erdélyi - LADER |
22684875 |
|
402,29 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0124 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
175,88 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0122 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
168,66 € |
02.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0121 |
Linde Gas s. r. o. - dlhodobý prenájom plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
158,40 € |
02.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0120 |
Linde Gas s. r. o. - dlhodobý prenájom plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
475,20 € |
02.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0300 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 10/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0304 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
86,58 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0303 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
25,08 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0302 |
Slovak Telekom - telekom. služby alarm |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
1,32 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0301 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0130 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zv. školy 10/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
159,00 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0299 |
Cichlid Fuljers s.r.o. - materiál pre akvárium |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Cichlid Fuljers s.r.o. |
48016527 |
|
287,87 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0129 |
PROST, s.r.o. - náhrdané filtre pre filtrač.zariadenie plazmy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PROST, s.r.o. |
53089529 |
|
1 080,00 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFK/21/0002 |
PROST, s.r.o. - centrálne odsávacie a filtračné zariadenie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PROST, s.r.o. |
53089529 |
|
14 970,00 € |
04.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFE/21/0008 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - spotrebný PC sortiment |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
963,46 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0297 |
Ján Bľanda - UNIKOV - železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
61,44 € |
05.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0127 |
ELKOTECH BJ s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELKOTECH BJ s.r.o. |
52880281 |
|
107,95 € |
05.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0119 |
Stanislav RAAB - RAAB - automateriál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Stanislav RAAB - RAAB |
34515119 |
|
105,00 € |
02.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0128 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
46,44 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0310 |
TIPA, spol s r.o. - mosadzný rozdeľovač |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
TIPA, spol s r.o. |
42864208 |
|
236,97 € |
11.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
