Faktúra č. DFB/21/0295

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0295
Popis fakturovaného plnenia: Dušan Fecko - Predajňa u Fecka - čistiace a hygienické potreby
Dátum doručenia: 05.11.2021
Celková hodnota: 835,25 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: SŠJH174/2021
Dátum zverejnenia: 09.11.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
SŠJH174/2021		Spojená škola Juraja Henischa Bardejov	42035261	Dušan Fecko - Predajňa u Fecka	17143306		835,25 €	02.11.2021			05.11.2021	Ing.P. Dulenčin PhD.	Riaditeľ	Objednávka