DFB/21/0052 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
121,52 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0050 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
24,70 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0049 |
Slovak Telekom - telekom. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,24 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0047 |
Slovak Telekom - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
48,48 € |
05.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0043 |
ILLE-servis hyg.potrieb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
221,14 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0018 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,40 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0057 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0054 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 2/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
10.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0015 |
Prvá Zváračská - činnosť zváračskej školy za 2/2021 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
483,00 € |
05.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0058 |
JOPE PLUS s.r.o. - reklamné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
JOPE PLUS s.r.o. |
51671514 |
|
600,00 € |
17.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0056 |
TAMÁŠ Benjamín Ing., RE-PR-O-M - revízia elektroinštalácie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
TAMÁŠ Benjamín Ing., RE-PR-O-M |
17142725 |
|
1 150,00 € |
10.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0055 |
TAMÁŠ Benjamín Ing., RE-PR-O-M - revízia elektroinštalácie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
TAMÁŠ Benjamín Ing., RE-PR-O-M |
17142725 |
|
2 045,00 € |
10.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0017 |
TAMÁŠ Benjamín Ing., RE-PR-O-M - revízie zváračských zariadení |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
TAMÁŠ Benjamín Ing., RE-PR-O-M |
17142725 |
|
240,00 € |
10.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0031 |
SOPK-členský príspevok na rok 2021 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
200,00 € |
15.02.2021 |
|
|
24.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0036 |
Košice IT Valley z.p.o. - členský poplatok na rok 2021 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Košice IT Valley z.p.o. |
3557804 |
|
500,00 € |
23.02.2021 |
|
|
24.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0063 |
StreamIT, s.r.o. - programovateľný hardvér |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
StreamIT, s.r.o. |
50133845 |
|
1 000,00 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0059 |
Slovanet - paušálny poplatok email |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SLOVANET, a. s. |
35954612 |
|
3,98 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0062 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC príslušenstvo, komponenety |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
617,80 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0020 |
František Šiba - VODOTERM - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
František Šiba - VODOTERM |
32036965 |
|
93,82 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0019 |
KOVSTOL s.r.o. - hutný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
KOVSTOL s.r.o. |
44664133 |
|
142,50 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0021 |
BARDLIFT s.r.o. - servis výťahov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
BARDLIFT s.r.o. |
47862505 |
|
121,74 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0051 |
Slovak Telekom - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0061 |
MART SYSTEM s.r.o. - odborné prehliadky kotlov, rozvodov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
2 513,00 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0022 |
MART SYSTEM s.r.o. - odborné prehliadky kotlov, rozvodov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
595,00 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0026 |
RETEC s.r.o. - Elektrické náradie, materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
286,66 € |
24.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0025 |
František Šiba - VODOTERM - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
František Šiba - VODOTERM |
32036965 |
|
629,27 € |
24.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0024 |
Ivan Rohaľ - DUDRA - Krovinorez, príslušenstvo |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ivan Rohaľ - DUDRA |
40298205 |
|
654,00 € |
24.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0023 |
RETEC s.r.o. - materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
33,48 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0014 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 2/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 276,66 € |
05.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0046 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
369,97 € |
05.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |