Faktúra č. DFP/21/0025

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0025
  • Popis fakturovaného plnenia: František Šiba - VODOTERM - vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 24.03.2021
  • Celková hodnota: 629,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ014/2021
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ014/2021 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 629,27 € 17.03.2021 24.03.2021 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť