| DFP/23/0111 |
POLBARD, s.r.o. - stavebný a vodoinštalatérsky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
72,08 € |
29.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0116 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - prenájom technických plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
31,97 € |
30.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0217 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 483,48 € |
05.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0117 |
VVS , a.s - vodné stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 106,09 € |
05.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0215 |
Patrik Cubjak - TAI - oprava tlačiarne OKI |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
14,00 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0114 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
618,76 € |
03.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0112 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
69,66 € |
02.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0216 |
Nezisková organizácia VESNA - seminár, registratúra a archív na školách |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,97 € |
05.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0212 |
Systémová podpora MAGMA za 3Q/2023 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0214 |
CUBS plus, s.r.o. - ochrana osobných údajov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0222 |
ASSECO SOLUTIONS-servisné práce 4Q/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0221 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
86,26 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0220 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0219 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0118 |
Linde Gas s. r. o. - dlhodobý prenájom plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
966,00 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0115 |
Linde Gas s. r. o. - nájom technických plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
1 209,85 € |
04.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0120 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
24,00 € |
10.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-174,88 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-307,15 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0233 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-206,50 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-227,58 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0231 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-346,91 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0230 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-359,63 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0229 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-208,70 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0228 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-368,98 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0240 |
LKQ SK s.r.o. - Autoopravarenský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
256,83 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0237 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
21,00 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0123 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zváračskej školy za 9/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
93,60 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0239 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. - servis hyg.zariadení, potrieb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
250,03 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0241 |
RETEC s.r.o. - Náradie a nástroje |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
139,21 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
