| DFB/23/0002 |
Asseco Solutions, a.s. - RAP za rok 2023 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
Slovanet - paušálny poplatok email |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SLOVANET, a. s. |
35954612 |
|
3,98 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0007 |
Cech predajcov a autoservisov SR-štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2023 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
180,00 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0367 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
ASSECO SOLUTIONS-servisné práce 1Q/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0003 |
LASTER BJ s.r.o. - dverové závesky a kľúčky PVC dverí |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
LASTER BJ s.r.o. |
36516627 |
|
75,61 € |
23.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0010 |
BTS-PO, s.r.o. - kurz Aktualizačná odborná príprava TPO |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
174,00 € |
20.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0155 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zváračskej školy za 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
414,00 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0006 |
AUTOCONT - nové verzie MAGMA na 1Q/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0002 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
323,64 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0004 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR - Normy STN |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
|
18,33 € |
23.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0005 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,00 € |
23.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
24.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0152 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 992,64 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0365 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
785,71 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0151 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 12/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
681,99 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0364 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 12/22 Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 181,56 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0012 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným - mzdový webminár |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
99,00 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0008 |
V+S Welding, s.r.o. - odpadové plechy pre činnosť ZVŠ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
V+S Welding, s.r.o. |
36677892 |
|
1 635,40 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0013 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. - Verejná správa, mzdové centrum 2023 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
525,60 € |
30.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0012 |
AMAGAS s.r.o. - Zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
340,56 € |
03.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/23/0002 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 1/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
648,80 € |
03.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0018 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 1/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 865,30 € |
03.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0016 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. - maliarský materiál a náradie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
104,77 € |
02.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0010 |
Linde Gas s. r. o. - dlhodobý prenájom plynu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
108,00 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0009 |
Linde Gas s. r. o. - dlhodobý prenájom plynu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
576,00 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0019 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora - členský príspevok SOPK na rok 2023 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0024 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. - výroba pečiatok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
388,62 € |
07.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0015 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,00 € |
07.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 1/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
08.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
