Faktúra č. DFP/23/0012

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0012
  • Popis fakturovaného plnenia: AMAGAS s.r.o. - Zváračský materiál
  • Dátum doručenia: 03.02.2023
  • Celková hodnota: 340,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ016/2023
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ016/2023 Zváračský materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 AMAGAS s.r.o. 50656155 340,56 € 26.01.2023 02.02.2023 Objednávka
Tlačiť