| DFB/22/0252 |
Ing. Vladimír Kralovič - FRAMI elektronik - elektrotechnický materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ing. Vladimír Kralovič - FRAMI elektronik |
51274663 |
|
110,50 € |
12.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0236 |
AUTOCONT - nové verzie MAGMA na 4Q/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
R and D Publishing, spol. s r.o.-knihy pre cudzie jazyky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
R and D Publishing, spol. s r.o. |
36396486 |
|
208,00 € |
11.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0112 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
81,77 € |
19.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0109 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 9/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 846,34 € |
07.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0108 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 9/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
682,00 € |
07.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 9/22 Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
769,30 € |
07.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 9/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
734,30 € |
07.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
Škola v prírode Detský raj - pracovná porada riaditeľov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0113 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
165,92 € |
21.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0262 |
Florbal s.r.o. - Florbalový set hokejok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Florbal s.r.o. |
44887001 |
|
229,90 € |
27.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0265 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - pracovný stolový kalendár |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
36761176 |
|
98,96 € |
28.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/22/0015 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 10/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
937,60 € |
27.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0264 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 10/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 695,60 € |
27.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0263 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 10/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 504,10 € |
27.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0114 |
RETEC s.r.o. - Vysokotlakový čistič s príslušenstvom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
247,05 € |
27.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0266 |
Wolters Kluwer s.r.o. - predplatné Direktor profi na rok 2023 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
209,00 € |
31.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0274 |
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o. - LD lišta oblá |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o. |
52529886 |
|
164,63 € |
03.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0273 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - Monitor ASUS 27", telekomunikačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
187,20 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0272 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - materiál k výpočtovej technike |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
1 013,13 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0271 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC zostava 3ks |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
2 034,00 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0270 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC zostava 3ks |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
2 034,00 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0269 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC zostava 2ks |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
1 356,00 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0117 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
257,53 € |
31.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0116 |
Linde Gas s. r. o. - dlhodobý prenájom technických plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
124,80 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0115 |
Linde Gas s. r. o. - dlhodobý prenájom technických plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
468,00 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0268 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 11/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 774,00 € |
02.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0118 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn PČ 11/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 986,00 € |
02.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0267 |
INŠTALATHERM s.r.o. - materiál na čistenie kúrenárskeho potrubia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
116,28 € |
02.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0285 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 10/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
09.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
