Faktúra č. DFP/22/0114

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFP/22/0114
Popis fakturovaného plnenia: RETEC s.r.o. - Vysokotlakový čistič s príslušenstvom
Dátum doručenia: 27.10.2022
Celková hodnota: 247,05 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: VHČ070/2022
Dátum zverejnenia: 01.11.2022
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
VHČ070/2022		Spojená škola Juraja Henischa Bardejov	42035261	RETEC s.r.o.	45249393		247,05 €	20.10.2022			28.10.2022	Ing.P. Dulenčin PhD.	Riaditeľ	Objednávka