| DFB/23/0175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 7/23 HČ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 549,11 € |
07.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0088 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 7/23 VHČ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 928,09 € |
07.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0087 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn VHČ 8/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 135,25 € |
04.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0174 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 8/23 HČ, Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 641,75 € |
04.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0093 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - nájom technických plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
26,50 € |
18.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0188 |
KAENNA, spol. s r. o. - kancelársky materiál pre projekt Erasmus+ FOSITAS |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
KAENNA, spol. s r. o. |
53028716 |
|
2 121,68 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0187 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/23/0014 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 8/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
293,60 € |
31.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0189 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 8/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
807,40 € |
31.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0094 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR - technické normy STN |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
|
24,57 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0190 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 8/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0194 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
85,32 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0193 |
Slovak Telekom - alarm |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,58 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0192 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0191 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0195 |
Statex, s.r.o. - pracovný odev, obuv |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Statex, s.r.o. |
36483311 |
|
134,09 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0096 |
Dušan Hoclár - Univerzál - železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Dušan Hoclár - Univerzál |
30279356 |
|
36,70 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0200 |
Kantorka, n.o. - školenie "Aplikačná prax pri posudzovaní kval.predpokladov zamestnancov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
90,00 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0201 |
Florbal s.r.o. - sada florbalových hokejok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Florbal s.r.o. |
44887001 |
|
369,90 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0197 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
28,00 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0097 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
24,00 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0100 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zváračskej školy za 8/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
14,40 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0101 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
90,99 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0098 |
Patrik Cubjak - TAI - tonery do tlačiarne HP283 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
68,02 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0099 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
112,80 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0207 |
TOMPET, s.r.o. - kancelársky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
871,67 € |
22.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0208 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - Materiál projektu - Nadácia Pontis Micro:bit |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
3,57 € |
22.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0105 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
322,08 € |
22.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0202 |
Webglobe, a.s. - poplatok za doménu - ssjh.sk |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
15,94 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0203 |
Slovanet - paušálny poplatok email 01.09.23 - 29.02.24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
SLOVANET, a. s. |
35954612 |
|
23,90 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
