| DFP/22/0113 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
165,92 € |
21.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0121 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
165,92 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0274 |
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o. - LD lišta oblá |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o. |
52529886 |
|
164,63 € |
03.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0136 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
162,60 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
IKARO s.r.o. - oprava projektorov ACER, HITACHI |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
162,00 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0046 |
WETTRANS Žilina, s.r.o. - doplatok - školenie eletrotechnikov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
WETTRANS Žilina, s.r.o. |
36798550 |
|
160,00 € |
11.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0134 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - batéria NB Lenovo |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
160,00 € |
14.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0116 |
VELCON spol. s r. o. - oprava plošiny pre ZŤP |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VELCON spol. s r. o. |
36056677 |
|
159,10 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0202 |
Ján Bľanda - UNIKOV - železiarský mat. a náradie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
152,40 € |
06.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0351 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
149,10 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0301 |
Irena Lamancová - Druhotné suroviny - likvidácia nebezpečného odpadu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Irena Lamancová - Druhotné suroviny |
35375035 |
|
148,80 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0001 |
B2B Partner s. r. o. - kancelársky nábytok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
147,60 € |
07.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
Patrik Cubjak - TAI - servis kop. strojov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
147,11 € |
27.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0146 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
144,84 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov - brúsne kotúče |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov |
31659551 |
|
144,15 € |
13.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0060 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
143,93 € |
25.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0132 |
Kambing Trade s.r.o. - regál office |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
|
141,00 € |
14.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0287 |
URIBE s.r.o. - oprava vjazdu na parkovisko |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
139,00 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0437 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 12/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
07.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0024 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 1/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0038 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 2/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
07.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0065 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 3/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 4/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
05.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0120 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 5/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0163 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 6/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 7/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 8/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
06.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 9/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
12.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0285 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 10/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
09.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0308 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 11/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
