| DFB/21/0121 |
LUX Prešov, s.r.o. - náhradné diely na opravu vysávača |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
79,92 € |
21.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0149 |
TECHNOZVAR s.r.o. - oprava horáka |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
81,00 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0382 |
Ján Bľanda - UNIKOV - železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
81,91 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0261 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
82,06 € |
08.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0354 |
AB COM CZECH, s.r.o. - lampa do projektora EPSON |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
25974939 |
|
84,00 € |
02.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0342 |
ELKOTECH BJ s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELKOTECH BJ s.r.o. |
52880281 |
|
84,10 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0178 |
Orange Slovensko, a.s. - príslušenstvo k mobil tel. Samsung Galaxy S21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
84,98 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/21/0008 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 7/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
85,20 € |
19.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0304 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
86,58 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0376 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. - maliarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
87,19 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0275 |
REPRE, s.r.o. - pracovné stolné kalendáre |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
88,32 € |
21.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0373 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
88,51 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0234 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
89,22 € |
08.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0190 |
CAMEA SK, s.r.o. - kompakt. tonery do tlačiarní |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
89,90 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0008 |
Linde Gas s.r.o. - dlhodobý prenájom tech.plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
90,00 € |
02.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0264 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. - knihy pre cudzie jazyky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
44918682 |
|
90,12 € |
13.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0330 |
HELAGO-SK, s.r.o. - vedecká sada s autom na palovový článok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HELAGO-SK, s.r.o. |
47479256 |
|
91,80 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0210 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
93,16 € |
06.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0020 |
František Šiba - VODOTERM - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
František Šiba - VODOTERM |
32036965 |
|
93,82 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0195 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
94,07 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0145 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zv. školy 11/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
94,20 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0332 |
CENTRALCHEM, s.r.o. - chemikálie pre krúžok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
94,92 € |
26.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0058 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
96,02 € |
07.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0289 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
96,13 € |
03.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0172 |
Ivan Rohaľ - DUDRA - materiál na údržbu kosačiek |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ivan Rohaľ - DUDRA |
40298205 |
|
96,95 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0137 |
Patrik Cubjak - TAI -spotrebný materiál do tlačiarní |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
97,99 € |
04.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0144 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
98,72 € |
08.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0101 |
TECHNOZVAR s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
99,08 € |
29.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0131 |
Ján Bľanda - UNIKOV - železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
99,74 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0331 |
Agro Ostrov, s.r.o. - stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Agro Ostrov, s.r.o. |
36573906 |
|
99,89 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
