Faktúra č. DFB/21/0137
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Patrik Cubjak - TAI
- IČO: 40297128
- Adresa: Ťačevská 8, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0137
- Popis fakturovaného plnenia: Patrik Cubjak - TAI -spotrebný materiál do tlačiarní
- Dátum doručenia: 04.06.2021
- Celková hodnota: 97,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH080/2021
- Dátum zverejnenia: 15.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH080/2021 | Tonery do tlačiarni | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Patrik Cubjak - TAI | 40297128 | 97,99 € | 27.05.2021 | 07.06.2021 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ | Objednávka |