Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0026 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zváračskej školy za 2/23 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 626,40 € 09.03.2023 13.03.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0049 Škola v prírode Detský raj - pracovná porada riaditeľov Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 09.03.2023 15.03.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0050 O2 Slovakia-služby telek. Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 25,00 € 13.03.2023 16.03.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/23/0027 O2 Slovakia-služby telek. Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 22,00 € 13.03.2023 16.03.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/23/0029 Stanislav RAAB - RAAB - autobatéria desta Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Stanislav RAAB - RAAB 34515119 150,00 € 13.03.2023 23.03.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/23/0028 AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 AMAGAS s.r.o. 50656155 363,89 € 13.03.2023 23.03.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0051 Slovanet - paušálny poplatok email 01.03.23 - 31.08.23 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 SLOVANET, a. s. 35954612 23,90 € 16.03.2023 23.03.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/23/0032 ant s.r.o. - príslušenstvo pre zváranie plastov Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 ant s.r.o. 36363090 165,06 € 22.03.2023 30.03.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/23/0033 ant s.r.o. - Zváračka HURNET HST 300 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 ant s.r.o. 36363090 2 910,60 € 22.03.2023 30.03.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/23/0031 Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 22,44 € 23.03.2023 30.03.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/23/0030 Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 21,00 € 23.03.2023 30.03.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0052 A Keramika Bardejov, s.r.o. - dlažba 30x30x9 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 A Keramika Bardejov, s.r.o. 46941657 32,20 € 23.03.2023 27.03.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0053 Orange Slovensko, a.s. - tel. služby Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Orange Slovensko, a.s. 35697270 43,00 € 27.03.2023 30.03.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/23/0034 BARDLIFT s.r.o. - medzirevízne prehliadky výťahov, paušálne opravy Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 BARDLIFT s.r.o. 47862505 121,74 € 27.03.2023 30.03.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0055 Viktor Slovenský - VS CONTROL - revízia plynových a tlakových zariadení, servis kotlov Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 060,80 € 28.03.2023 31.03.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0054 Viktor Slovenský - VS CONTROL - revízia plynových a tlakových zariadení, servis kotlov Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 2 708,40 € 28.03.2023 31.03.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0058 HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 3/23 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 HASPPO s.r.o. 45242542 2 774,40 € 29.03.2023 31.03.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0057 HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 3/23 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 HASPPO s.r.o. 45242542 2 547,60 € 29.03.2023 31.03.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0056 VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál - učebné pomôcky maturity Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 VODOTERM s.r.o. 50115855 532,06 € 29.03.2023 31.03.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFS/23/0006 Alena Havrišová - AHA - prezenty k MDŽ a k dňu učiteľov Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Alena Havrišová - AHA 44148763 229,68 € 29.03.2023 03.04.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFS/23/0005 HASPPO s.r.o. - podanie občerstvenia ku dňu učiteľov Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 HASPPO s.r.o. 45242542 842,40 € 29.03.2023 03.04.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFS/23/0004 HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 3/23 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 HASPPO s.r.o. 45242542 926,40 € 29.03.2023 03.04.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/23/0035 VVS , a.s - vodné stočné Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 VVS, a.s. 36570460 1 213,44 € 31.03.2023 13.04.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0060 ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál na maturity Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 48154091 485,86 € 31.03.2023 13.04.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0062 Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie bielizne Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. 36167517 65,70 € 31.03.2023 13.04.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0063 VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 VVS, a.s. 36570460 1 662,40 € 31.03.2023 13.04.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0059 Systémová podpora MAGMA za 1Q/2023 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2023 13.04.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0061 CUBS plus, s.r.o. - ochrana osobných údajov Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 31.03.2023 13.04.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/23/0038 LKQ SK s.r.o. - auto materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 LKQ SK s.r.o. 31596061 18,36 € 03.04.2023 13.04.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/23/0037 AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 AMAGAS s.r.o. 50656155 184,10 € 03.04.2023 13.04.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »