Faktúra č. DFP/23/0037

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0037
  • Popis fakturovaného plnenia: AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál
  • Dátum doručenia: 03.04.2023
  • Celková hodnota: 184,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ033/2023
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ033/2023 Zváračský materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 AMAGAS s.r.o. 50656155 184,10 € 27.03.2023 04.04.2023 Objednávka
Tlačiť