| DFB/22/0030 |
PROEKO s.r.o. - on line seminár ZsNH |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
15.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0015 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
78,77 € |
15.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
WETTRANS Žilina, s.r.o. - školenie elektrotechnikov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
WETTRANS Žilina, s.r.o. |
36798550 |
|
780,00 € |
16.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0032 |
Slovanet - paušálny poplatok email |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SLOVANET, a. s. |
35954612 |
|
3,98 € |
17.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0016 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
88,01 € |
21.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0033 |
EUROPODLAHY, s.r.o. - plávajúca podlaha, komponenty k podlahe |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
EUROPODLAHY, s.r.o. |
53408144 |
|
326,60 € |
24.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0034 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,00 € |
24.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/22/0002 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 2/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
556,80 € |
25.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0036 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 2/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 670,40 € |
25.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0035 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 2/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 426,30 € |
25.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn PČ 3/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 235,59 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0037 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 2/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 345,41 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0018 |
ELKOTECH BJ s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELKOTECH BJ s.r.o. |
52880281 |
|
57,67 € |
04.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0019 |
Linde Gas s. r. o. - nájomné technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
12,64 € |
04.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0021 |
ANAVEK spol. s r.o. - stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ANAVEK spol. s r.o. |
31673767 |
|
274,88 € |
07.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0038 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 2/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
07.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0020 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zv. školy 2/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
96,00 € |
07.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
84,41 € |
08.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0040 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
13,04 € |
08.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0039 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0022 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
239,44 € |
09.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0044 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
10.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0025 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,24 € |
10.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/22/0003 |
Alena Havrišová - AHA - prezenty k MDŽ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Alena Havrišová - AHA |
44148763 |
|
68,76 € |
10.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0045 |
MART SYSTEM s.r.o. - odborná prehliadka a revizia kotlov,tlakových nádob, komínov.. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
3 177,60 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0024 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 2/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
525,00 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0043 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 2/22 Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 354,02 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0023 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 2/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 924,10 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0042 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 2/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
685,23 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/22/0004 |
Helena Fellegiová - FRÉZIA - kvety k MDŽ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Helena Fellegiová - FRÉZIA |
33963479 |
|
101,50 € |
11.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
