| DFP/23/0151 |
RETEC s.r.o. - prenájom elektrického náradia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
25,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0150 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
54,84 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0149 |
Linde Gas s. r. o. - prenájom technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
1,30 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0148 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny prenájom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
31,10 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0147 |
TECHNOZVAR s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
1 184,76 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0146 |
CERAMIK, s.r.o. - stavebný materiál dlažba SD Silver |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
CERAMIK, s.r.o. |
36498297 |
|
795,64 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0145 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. - stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. |
52564673 |
|
26,07 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0144 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn VHČ 12/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 135,25 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0143 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
225,79 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0142 |
TECHNOZVAR s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
349,28 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0141 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,00 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0140 |
RETEC s.r.o. - železiarský materiál, prenájom náradia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
98,10 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0139 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
93,00 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0138 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
106,20 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0137 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia ZV.škola 10/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
991,20 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0136 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 10/23 VHČ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 443,62 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0135 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zváračskej školy za 10/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
136,80 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0134 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
24,00 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0133 |
POLBARD, s.r.o. - stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
137,35 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0132 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
147,60 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0131 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
329,04 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0130 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny nájom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
31,25 € |
06.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0129 |
RETEC s.r.o. - náradie a prenájom náradia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
62,99 € |
06.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0128 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn VHČ 11/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 135,25 € |
03.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0127 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
293,42 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0126 |
KOVSTOL s.r.o. - odpadový plech pre ZvŠ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
KOVSTOL s.r.o. |
44664133 |
|
192,60 € |
24.10.2023 |
|
|
31.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0125 |
RETEC s.r.o. - železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
41,96 € |
24.10.2023 |
|
|
31.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0124 |
ANAVEK spol. s r.o. - stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ANAVEK spol. s r.o. |
31673767 |
|
22,94 € |
23.10.2023 |
|
|
31.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0123 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zváračskej školy za 9/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
93,60 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0122 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 9/23 VHČ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 641,75 € |
16.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
