Faktúra č. DFP/23/0140
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: RETEC s.r.o.
- IČO: 45249393
- Adresa: Duklianska 3726, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0140
- Popis fakturovaného plnenia: RETEC s.r.o. - železiarský materiál, prenájom náradia
- Dátum doručenia: 20.11.2023
- Celková hodnota: 98,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VHČ100/2023
- Dátum zverejnenia: 27.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHČ100/2023 | Železiarsky materiál a náradie | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | RETEC s.r.o. | 45249393 | 98,10 € | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Objednávka |