| DFB/22/0036 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 2/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 670,40 € |
25.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 3/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 697,40 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 4/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 342,80 € |
28.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 5/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 190,60 € |
27.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 6/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 097,00 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0176 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 7/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
304,20 € |
20.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0201 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 8/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
586,80 € |
06.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0228 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 9/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 608,20 € |
03.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 1/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 103,30 € |
28.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0263 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 10/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 504,10 € |
27.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0303 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 11/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 589,10 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0329 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 582,70 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0035 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 2/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 426,30 € |
25.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0054 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 3/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 885,30 € |
30.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 4/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 228,70 € |
28.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0103 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 5/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 912,50 € |
27.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 6/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 451,80 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0229 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 9/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 692,80 € |
03.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFIROP/22/01 |
HD elektronika SK, s. r. o. - vyučbové panely |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HD elektronika SK, s. r. o. |
45988625 |
|
81 164,00 € |
20.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/22/0004 |
Helena Fellegiová - FRÉZIA - kvety k MDŽ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Helena Fellegiová - FRÉZIA |
33963479 |
|
101,50 € |
11.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFE/22/0001 |
Hotel PENINSULAR - Erasmus+ pracovná cesta do Španielska |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Hotel PENINSULAR |
9 |
|
1 176,84 € |
18.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0324 |
IKARO s.r.o. - oprava projektorov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
348,00 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
IKARO s.r.o. - oprava projektorov ACER, HITACHI |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
162,00 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0212 |
IKARO s.r.o. - servis projektorov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
366,00 € |
14.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0315 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO - čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
1 140,24 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0119 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO - čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
537,96 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFK/22/0007 |
Ing. Maroš German - GMP construct - projektová dokumentácia"Debarierizácia.." |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ing. Maroš German - GMP construct |
47768541 |
|
2 760,00 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
Ing. Vladimír Kralovič - FRAMI elektronik - elektrotechnický materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ing. Vladimír Kralovič - FRAMI elektronik |
51274663 |
|
110,50 € |
12.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0332 |
Ing. Vladimír Kralovič - FRAMI elektronik - Elektrotechnický materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ing. Vladimír Kralovič - FRAMI elektronik |
51274663 |
|
174,95 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0267 |
INŠTALATHERM s.r.o. - materiál na čistenie kúrenárskeho potrubia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
116,28 € |
02.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
