| DFP/22/0112 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
81,77 € |
19.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0113 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
165,92 € |
21.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0117 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
257,53 € |
31.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0121 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
165,92 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0128 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
84,84 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0131 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
213,72 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0136 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
162,60 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0142 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
58,32 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0143 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
58,32 € |
13.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0146 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
144,84 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0149 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
26,64 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0142 |
LKQ SK s.r.o. - automateriál -chladivo, UV látka, olej |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
313,00 € |
27.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
LKQ SK s.r.o. - chladivo do klimatizácií |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
267,60 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFK/22/0001 |
LKQ SK s.r.o. - Prezúvačka pneumatík HPA M54 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
3 444,00 € |
07.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
LKQ SK s.r.o. - vrátená záloha za fľašu od chladiva |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
-63,60 € |
12.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0173 |
LKQ SK s.r.o. - vrátená záloha za fľašu od chladiva |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
-63,60 € |
14.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0352 |
Ľubica Sekulová RTS-Reklama - kľúčenka s gravírovaním GYMOŠ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ľubica Sekulová RTS-Reklama |
37119036 |
|
116,40 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFE/22/0008 |
Ľubica Sekulová RTS-Reklama - reklamné predmety Erasmus+ Mobilita študentov a žiakov na SŠJH |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ľubica Sekulová RTS-Reklama |
37119036 |
|
363,66 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0260 |
LUCKY Nguyen s.r.o. - pracovný odev a obuv |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
LUCKY Nguyen s.r.o. |
52365930 |
|
375,00 € |
24.10.2022 |
|
|
31.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0358 |
MAKOS, a. s. - elektrospotrebiče, televízor |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
1 149,79 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFK/22/0003 |
Maroš Polák - MIMAR - Inštala.sada náradia a nástrojov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Maroš Polák - MIMAR |
37255606 |
|
3 949,44 € |
11.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFK/22/0002 |
Maroš Polák - MIMAR - Stacionárny záv. REMS Magnum 2010T |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Maroš Polák - MIMAR |
37255606 |
|
5 120,00 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0045 |
MART SYSTEM s.r.o. - odborná prehliadka a revizia kotlov,tlakových nádob, komínov.. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
3 177,60 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFK/22/0004 |
MERCONTROL EU s. r. o. - Stolný digitálny multimeter - Fluke 8808A/SU |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
MERCONTROL EU s. r. o. |
51193752 |
|
3 528,00 € |
11.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0265 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - pracovný stolový kalendár |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
36761176 |
|
98,96 € |
28.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0079 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0172 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0093 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
25,00 € |
11.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
11.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0100 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,30 € |
13.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
