| DFB/21/0338 |
KBL Trade s.r.o. - výklopné trojzásuvky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
KBL Trade s.r.o. |
53951581 |
|
696,00 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0331 |
Agro Ostrov, s.r.o. - stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Agro Ostrov, s.r.o. |
36573906 |
|
99,89 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/21/0012 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 11/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
342,40 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0335 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 11/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 738,50 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0334 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 11/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 455,20 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0333 |
36483311 - Statex, s.r.o. - pracovné odevy a obuv |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Statex, s.r.o. |
36483311 |
|
2 062,63 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0137 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
215,34 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0330 |
HELAGO-SK, s.r.o. - vedecká sada s autom na palovový článok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HELAGO-SK, s.r.o. |
47479256 |
|
91,80 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0337 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
293,67 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFE/21/0009 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC sortiment |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
240,00 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0354 |
AB COM CZECH, s.r.o. - lampa do projektora EPSON |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
25974939 |
|
84,00 € |
02.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0355 |
ŠEVT, a.s. - školské tlačivá |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ŠEVT, a.s. Bratislava |
31331131 |
|
317,04 € |
02.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0346 |
Agro Ostrov, s.r.o. - stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Agro Ostrov, s.r.o. |
36573906 |
|
34,80 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0339 |
JURIGA spol. s r.o. - spotrebný materiál pre tlačiarne |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
|
4 299,98 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0343 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
143,64 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0340 |
Techfun s. r. o. - PVC krabičky na súčiastky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
127,60 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0349 |
IKARO s.r.o. - oprava projektora |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
238,80 € |
01.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0138 |
Ján Bľanda - UNIKOV - železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
205,07 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFE/21/0010 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC sortiment, Erasmus+ TUKE |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
1 072,92 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0348 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
300,94 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
