Faktúra č. DFB/21/0339
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: JURIGA spol. s r.o.
- IČO: 31344194
- Adresa: Gercenova 3, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0339
- Popis fakturovaného plnenia: JURIGA spol. s r.o. - spotrebný materiál pre tlačiarne
- Dátum doručenia: 30.11.2021
- Celková hodnota: 4 299,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH218/2021
- Dátum zverejnenia: 03.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH218/2021 | Tonery do tlačiarni cez EKS | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 4 299,98 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ | Objednávka |