| DFB/26/0164 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 7/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
467,50 € |
15.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/26/0011 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 7/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
161,50 € |
15.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0085 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia ZV.škola 6/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
982,94 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 6/26 Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
512,70 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0086 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 6/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 950,15 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 6/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
714,57 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
Ledum Kamara SK s.r.o. - tonery do tlačiarní |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
-135,79 € |
13.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0084 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť Zv. školy 6/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
365,31 € |
13.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| VHČ057/2026 |
Zváračský materiál a náradie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
602,91 € |
10.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| VHČ058/2026 |
Činnosť zváračskej školy č. 208 pri SŠJH |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
365,31 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFP/26/0083 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
602,91 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO - čistiace prostriedky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
985,17 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
3,84 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,19 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
89,86 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0082 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - prenájom technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,19 € |
03.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/26/0010 |
FLORIHO RESORT, s. r. o. - ukončenie školského roka |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FLORIHO RESORT, s. r. o. |
54167396 |
|
1 420,00 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0078 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
310,04 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
VVS, a.s. - vodné, stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 295,27 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
