| VHČ136/2024 |
Technické plyny výmena / nájom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
28,86 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| SŠJH185/2024 |
Micro:bity |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
StreamIT, s.r.o. |
50133845 |
|
400,00 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| VHČ140/2024 |
Hutný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
KOVSTOL s.r.o. |
44664133 |
|
82,50 € |
29.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0303 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - Tlačiareň HP, USB HUB |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
369,52 € |
27.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0304 |
Patrik Cubjak - TAI - tonery do tlačiarní |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
200,00 € |
27.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0305 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody, Kúpeľná |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
351,31 € |
27.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0173 |
Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo - železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo |
44393792 |
|
91,58 € |
26.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| VHČ134/2024 |
Certifikácia operátorov zvárania |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
AskoCert s.r.o. |
53462009 |
|
510,00 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP/24/0172 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
120,60 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0299 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/24/0015 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 11/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
755,20 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0300 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 11/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 076,80 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0301 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 11/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
4 372,80 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0302 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - tonery do tlačiarní OKI |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
742,00 € |
25.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| VHČ131/2024 |
Technické plyny výmena / nájom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
78,24 € |
25.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| VHČ132/2024 |
Zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
699,30 € |
25.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| SŠJH180/2024 |
Pranie bielizne - uteráky, obrusy, dresy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
38,15 € |
25.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| VHČ133/2024 |
Elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
41,39 € |
25.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP/24/0171 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
119,04 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| SŠJH178/2024 |
Tlačiareň HP, Adaptéri USB C |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
369,52 € |
22.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
