| DFB/22/0047 |
Patrik Cubjak - TAI - tonery do tlačiarní |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
72,98 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0027 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
424,91 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0026 |
Sunnysoft s.r.o. - endoskopická kamera |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Sunnysoft s.r.o. |
25753215 |
|
128,58 € |
14.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| VHČ018/2022 |
OPaS výťahy, paušálne opravy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
BARDLIFT s.r.o. |
47862505 |
|
121,74 € |
14.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing.P. Dulenčin PhD. |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFS/22/0004 |
Helena Fellegiová - FRÉZIA - kvety k MDŽ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Helena Fellegiová - FRÉZIA |
33963479 |
|
101,50 € |
11.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0046 |
WETTRANS Žilina, s.r.o. - doplatok - školenie eletrotechnikov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
WETTRANS Žilina, s.r.o. |
36798550 |
|
160,00 € |
11.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| Darovacia zmluva ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
Darovacia zmluva |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
Iné |
617,98 € |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
11.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Zmluva |
| SŠJH022/2022 |
|
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov |
36712094 |
|
0,00 € |
11.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| SŠJH023/2022 |
Školské tlačiva ŠEVT |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ŠEVT, a.s. Bratislava |
31331131 |
|
175,36 € |
11.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Ing.P. Dulenčin PhD. |
Riaditeľ |
Objednávka |
| SŠJH024/2022 |
|
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov |
36712094 |
|
1 614,42 € |
11.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| SŠJH019/2022 |
Tonery do tlačiarni |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
72,98 € |
10.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing.P. Dulenčin PhD. |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0044 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
10.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0025 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,24 € |
10.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/22/0003 |
Alena Havrišová - AHA - prezenty k MDŽ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Alena Havrišová - AHA |
44148763 |
|
68,76 € |
10.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| SŠJH021/2022 |
Pracovná obuv |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
46566970 |
|
38,49 € |
10.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.P. Dulenčin PhD. |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0045 |
MART SYSTEM s.r.o. - odborná prehliadka a revizia kotlov,tlakových nádob, komínov.. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
3 177,60 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0024 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 2/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
525,00 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0043 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 2/22 Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 354,02 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0023 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 2/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 924,10 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0042 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 2/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
685,23 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
