| Hasppo dodatok č.4 k zmluve č.1/2012 |
Zmluva o zabezpečení stravovania |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
Iné |
1,50 € |
05.01.2022 |
08.01.2022 |
|
07.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/22/0001 |
BALstav-mont s. r. o. - oprava a zhotovenie steršného plášťa |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
BALstav-mont s. r. o. |
50169637 |
|
6 141,92 € |
04.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0431 |
KOVOTYP s.r.o. - dielenská kovová skriňa s policami |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
|
644,11 € |
03.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0437 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 12/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
07.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0436 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
86,18 € |
07.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0435 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
12,95 € |
07.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0439 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,96 € |
12.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0154 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
12.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0153 |
VVS , a.s - vodné stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
916,03 € |
07.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0438 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 345,29 € |
07.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0155 |
Linde Gas s. r. o. - storno fa |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
-76,75 € |
12.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0004 |
ASSECO SOLUTIONS-zverejňovanie na rok 2022 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
14.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0003 |
ASSECO SOLUTIONS-služby RAP 2022 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0006 |
Slovanet - paušálny poplatok email |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SLOVANET, a. s. |
35954612 |
|
3,98 € |
17.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0002 |
AUTOCONT - nové verzie MAGMA na 1Q/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0002 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
178,25 € |
12.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| 39/2022/FF UMB - PP |
Zmluva o spolupráci |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
30232295 |
Iné |
0,00 € |
26.01.2022 |
27.01.2022 |
31.08.2022 |
27.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0013 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 1/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 326,60 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/22/0001 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 1/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
442,20 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0011 |
Patrik Cubjak - TAI - toner Brother TN-1020,1035.. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
24,00 € |
26.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
