Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0220
- Popis fakturovaného plnenia: utierky
- Dátum doručenia: 06.06.2014
- Celková hodnota: 248,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/0088
- Dátum zverejnenia: 12.06.2014
- Poznámka:
Tlačiť