Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0250
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 25.06.2014
- Celková hodnota: 163,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/0093
- Dátum zverejnenia: 29.06.2014
- Poznámka:
Tlačiť